Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht

	Bedragen x € 1.000
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht 2024	lasten	baten	reserve	saldo
1. Inkomsten kabels en leidingen en sleuven bijgesteld		250		250
2. Sociaal programma Dordt West aangepast	-150		150	0
3. Onderhoudsbudget Biesbosch overgeheveld	-1.025	89		-936
4. Personeelskosten geactualiseerd	-38			-38
5. Voorrangsregeling Wonen alsnog geïndexeerd	-20	20		0
6. Voorbereidingskosten StadAs Dordt gecorrigeerd	3.878		-3.878	0
7. Schadeloosstelling stoppen bedrijfsactiviteiten vuurwerk begroot	-63			-63
8. Personeelskosten inzet woonwagenbewoners uit AR gedekt	-100		100	0
9. Afval beter gescheiden	700	100	-800	0
10. Zwerfafvalvergoeding verlaagd	31	-31		0
11. Onderbestedingen budgetten verwerkt	595			595
12. Verdeling Stelpost Energie	-545			-545
13. Middelen Nationaal Isolatie Programma herijkt	200	-200		0
14. Uitvoering prestatielijnen vertraagd	425		-425	0
15. Europese subsidies begroot	-496	496		0
16. Indexatie Servicegemeente Drechtsteden verwerkt	-700	41		-659
17. Mutaties Ingenieursbureau Drechtsteden begroot	1.432	-1.401		31
18. Effecten interne DVO's 2024 opgenomen	350			350
Totaal Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht	4.474	-636	-4.853	-1.015
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de afwijkingen

1. Inkomsten kabels en leidingen en sleuven bijgesteld

2. Sociaal programma Dordt West aangepast

3. Onderhoudsbudget Biesbosch overgeheveld

4. Personeelskosten geactualiseerd

5. Voorrangsregeling Wonen alsnog geïndexeerd

6. Voorbereidingskosten StadAs Dordt gecorrigeerd

De lasten zijn incidenteel € 3.878.000 lager dan begroot, omdat het gevoteerde budget voor voorbereidingskosten voor de Stadsas conform raadsvoorstel 2023-0168394 begroot was onder programma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk in plaats van programma Bouwend en Bereikbaar , dit is nu gecorrigeerd.

Er wordt hiervoor incidenteel € 3.878.000 minder onttrokken uit de bestemmingsreserve Agenda Dordrecht 2030, Spoorzone.

7. Schadeloosstelling stoppen bedrijfsactiviteiten vuurwerk begroot

De lasten zijn incidenteel € 63.000 hoger dan begroot, omdat met een ondernemer een schadeloosstelling is overeengekomen voor het stoppen van bedrijfsactiviteiten die zien op opslag en verkoop van vuurwerk. Deze schadeloosstelling wordt voor € 63.000 ten laste van het resterende saldo voor onvoorziene uitgaven gebracht en voor € 33.000 ten laste van het begrotingsresultaat 2024 op het programma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk.

8. Personeelskosten inzet woonwagenbewoners uit Algemene Reserve (AR) gedekt

9. Afval beter gescheiden

De lasten zijn incidenteel € 700.000 lager dan begroot, omdat er sprake is van lagere kosten door een afname van de hoeveelheid afval en een verbeterde afvalscheiding.

De baten zijn incidenteel € 100.000 hoger dan begroot, omdat er sprake is van hogere inkomsten door een afname van de hoeveelheid afval en een verbeterde afvalscheiding.

Er wordt hierdoor incidenteel € 800.000 meer toegevoegd in de afvalreserve.

10. Zwerfafvalvergoeding verlaagd

11. Onderbestedingen budgetten verwerkt

De lasten zijn structureel € 595.000 lager dan begroot, omdat op basis van grondige analyses is gebleken dat er sprake is van onderbestedingen in de budgetten, ook wel aangeduid als 'lucht', zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2025. Dit heeft geresulteerd in een gerichte verlaging van de budgetten voor de volgende onderwerpen: schone stad, onderhoud, groen, constructies, dierverzorging en tijdelijke verkeersmaatregelen.

12. Stelpost Energie verdeeld

13. Middelen Nationaal Isolatie Programma herijkt

14. Uitvoering prestatielijnen vertraagd

15. Europese subsidies begroot

16. Indexatie Servicegemeente Drechtsteden verwerkt

17. Mutaties Ingenieursbureau Drechtsteden begroot

De lasten zijn incidenteel € 1.432.000 lager dan begroot, omdat er een verschuiving is van minder externe omzet naar meer interne omzet. Daarnaast zijn er enkele technische wijzigingen.

De baten zijn incidenteel € 1.401.000 hoger dan begroot, omdat er een verschuiving is van minder externe omzet naar meer interne omzet. Daarnaast zijn er enkele technische wijzigingen.

Zie ook onderdeel Overhead.