Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

De lasten zijn incidenteel € 150.000 hoger dan begroot, omdat het huidige krediet voor de pilot van de scanvoertuig aangepast moet worden, aangezien de uiteindelijke kosten betrekking hebben op onderhoud en dus in de exploitatie horen te worden opgenomen in plaats van onder een krediet.

Er wordt hierdoor incidenteel € 150.000 meer onttrokken uit de reserve Parkeervoorzieningen.

De lasten zijn incidenteel € 120.000 lager dan begroot, omdat de oplevering van de fietsenstalling bij Drievriendenhof door een vertraging later zal plaatsvinden. Deze vertraging heeft geleid tot lagere kosten in 2024.

Er wordt hierdoor incidenteel € 120.000 minder onttrokken uit de reserve Parkeervoorzieningen.

De lasten zijn structureel € 99.000 hoger dan begroot, omdat er abusievelijk een foutieve wijziging in de financiële administratie heeft plaatsgevonden. Dit wordt gecorrigeerd, wat leidt tot een structurele verhoging van de lasten.

Er wordt hierdoor structureel € 99.000 meer onttrokken uit de reserve Parkeervoorzieningen.

De baten zijn incidenteel € 782.000 hoger dan begroot, omdat de geactualiseerde prognose voor straat parkeren aanleiding geeft tot een bijstelling van de begroting. Of deze hogere opbrengsten een structureel karakter hebben, is nog niet vastgesteld. Dit wordt nader onderzocht, waarna we kunnen bepalen of verdere structurele aanpassingen nodig zijn.

Er wordt hierdoor incidenteel € 782.000 meer toegevoegd in de reserve Parkeervoorzieningen.

De lasten zijn incidenteel € 91.000 lager dan begroot, omdat interne verrekening kosten werkzaamheden WABO van team specials met budget Omgevingswet is toegepast. Zie ook programma Bestuurlijk en Ondersteunend .

De lasten zijn incidenteel € 210.000 lager dan begroot, omdat bij de verwerking van de Kadernota 2024 abusievelijk ook de maximale optie voor de extra invoeringskosten, met als dekking een onttrekking aan de Algemene Reserve, in de begroting is verwerkt.

De begrote onttrekking aan de Algemene Reserve is eveneens verlaagd.

De lasten zijn incidenteel € 3.878.000 hoger dan begroot, omdat het gevoteerde budget voor voorbereidingskosten voor de Stadsas conform raadsvoorstel 2023-0168394 begroot was onder programma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk in plaats van programma Bouwend en Bereikbaar, dit is nu gecorrigeerd.

Er wordt hiervoor incidenteel € 3.878.000 meer onttrokken uit de bestemmingsreserve Agenda Dordrecht 2030 Spoorzone.

De lasten zijn incidenteel € 160.000 hoger dan begroot, omdat ProRail kosten heeft gemaakt ten behoeve van de werkzaamheden rondom project de 'Dordtse Mijl'. Zij worden daar door de gemeente voor vergoed.

Er wordt hiervoor incidenteel € 160.000 meer onttrokken aan de reserve SI Dordtse Mijl.

De lasten zijn incidenteel € 30.000 lager en de baten zijn incidenteel € 360.000 hoger dan begroot, omdat op basis van grondige analyses is gebleken dat er sprake is van onderbestedingen in de budgetten, ook wel aangeduid als 'lucht', zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2025. Dit heeft geresulteerd in een gerichte verlaging van de budgetten voor de volgende onderwerpen: erfpachtinkomsten, archeologie en verkeersregelinstallaties (VRI's).

De lasten zijn structureel € 200.000 lager dan begroot , omdat een bedrag van € 200.000 in de bestemmingsreserve Smart Delta MIRT A15 wordt gestort

De baten zijn incidenteel € 200.000 hoger dan begroot, omdat vanuit de provincie Zuid-Holland € 200.000 ten behoeve van de bestemmingsreserve Smart Delta MIRT A15 is ontvangen.

Er is hierdoor incidenteel € 400.000 aan de reserve Smart Delta MIRT A15 toegevoegd.

De lasten zijn incidenteel € 9.828.000 lager en de baten zijn incidenteel € 9.828.000 hoger dan begroot, omdat de methode waarmee boekwaarde van de grondexploitaties (grexen) naar de balans wordt geboekt is gewijzigd.

De lasten zijn incidenteel € 75.000 hoger dan begroot, omdat werkzaamheden gerelateerd aan de tijdelijke parkeervoorziening parkeergarage Spuihaven niet juist werden verantwoord. Dit wordt nu gecorrigeerd in lijn met raadsbesluit 2021-0013767.

Er wordt hierdoor incidenteel € 75.000 meer onttrokken uit de reserve parkeervoorziening Spuiboulevard.

De lasten zijn structureel € 64.000 hoger dan begroot, omdat de budgetten binnen het SGD budgettair neutraal zijn herschikt, vanwege de indexatie en herverdeling budgetten.
 

De lasten zijn incidenteel € 642.000 lager dan begroot, omdat het budget is verplaatst naar het programma overhead, om de hogere vraag naar overheaddiensten te dekken. Dit is nodig om te voldoen aan de BBV-regels en heeft geen invloed op het begrotingsresultaat van 2024.