Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

De lasten zijn incidenteel € 200.000 lager, omdat het budget voor het 'overlagen' van de fietspadenstructuur op sportpark Schenkeldijk (RIS 1369185) niet volledig besteed kan worden in 2024. Een deel van de middelen is gebruikt, omdat de veiligheid in het geding was. De resterende middelen € 200.000 worden toegevoegd aan de reserve Dordwijkzone (stadspark XXL) om na de bouw van v.v. Dubbeldam gebruikt te worden voor verder herstel van de fietspaden.

De lasten zijn incidenteel € 45.000 hoger dan begroot, omdat het budget voor correctief onderhoud voor zwembad De Dubbel en de Essenhof naar andere programma's wordt verplaatst. Zie ook programma Levendig, Leefbaar en Veilig en het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen .

De lasten zijn incidenteel € 1.000.000 hoger dan begroot, omdat de benodigde aanvullende storting in de voorziening Sportboulevard reeds in 2024 is voorzien en om die reden in 2024 volledig wordt toegevoegd. Het betreft een technische wijziging.

De bijbehorende onttrekking uit de algemene reserve staat op de programmakaart Algemene Dekkingsmiddelen .

De lasten zijn incidenteel € 160.000 lager dan begroot, omdat we cofinanciering van SPUK GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en SPUK IZA (Integraal Zorgakkoord) inzetten ter dekking van onze ambtelijke inzet, zie programma Bestuurlijk en Ondersteunend ).

De lasten zijn incidenteel € 183.000 lager dan begroot, omdat we de middelen voor laagdrempelige financiële plekken in de wijk (zie raadsvoorstel 2023-0159124 ) per abuis tweemaal hebben geraamd.

Er is hierdoor € 183.000 minder van de reserve PA 2022-2026 Innovatie- en preventiebudget Sociaal Domein geboekt dan begroot.

De lasten zijn incidenteel € 300.000 lager dan begroot, omdat we cofinanciering van SPUK IZA (Integraal Zorgakkoord) inzetten ter dekking van onze praktijkondersteuning GGZ-huisartsenzorg (POH), zie programma Bestuurlijk en Ondersteunend .

De lasten zijn structureel € 20.000 hoger dan begroot, omdat de vraag naar kinderopvang met een Sociaal Medische Indicatie toeneemt. Deze kinderopvang fungeert als vangnet waarmee gezinnen tijdelijk (financieel) ondersteund kunnen worden in de kosten van kinderopvang, als zij door medische (ziekte) of sociale omstandigheden (crisissituatie) tijdelijk niet in aanmerking komen voor de reguliere kinderopvangtoeslag. Zie programma Lerend en Ondernemend.

De lasten en baten zijn incidenteel € 108.000 hoger dan begroot, omdat er meer inburgeringstrajecten zijn ingezet en van het Rijk een Specifieke Uitkering (SPUK Onderwijsroute) is ontvangen voor de dekking van deze kosten.

De lasten zijn structureel € 280.000 lager dan begroot, omdat op basis van grondige analyses is gebleken dat er sprake is van onderbestedingen in de budgetten, ook wel aangeduid als 'lucht', zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2025. Dit heeft geresulteerd in een gerichte verlaging van de budgetten voor de volgende onderwerpen: kwijtschelding afvalstoffenheffing, speeltuinen, scouting en maatwerk JGZ.

De lasten zijn incidenteel € 104.000 hoger dan begroot, omdat in de Begroting 2024 en verder een stelpost is opgenomen. Deze wordt verdeeld over de verschillende begrotingsprogramma's in 2024 tot en met 2029 zodat dit onderdeel uit maakt van de reguliere exploitatie.

De lasten zijn incidenteel € 109.000 lager dan begroot, omdat het budget is verplaatst naar het programma overhead, om de hogere vraag naar overheaddiensten te dekken. Dit is nodig om te voldoen aan de BBV-regels en heeft geen invloed op het begrotingsresultaat van 2024.